当前位置:江西省科学院机关后勤服务中心2020年度部门决算
目 录
第一部分 江西省科学院机关后勤服务中心部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 江西省科学院机关后勤服务中心概况
一、部门主要职能
江西省科学院机关后勤服务中心主要是围绕江西省科学院后勤服务工作，为全院科研、产业和管理工作正常运转提供服务保障。其主要工作职责为：完成科学院社会治安综合治理、公共机构节能、计划生育相关工作；负责新老院区安全保卫、消防安全管理、交通秩序维护；承担全院水电、物业管理，水、电管网、电梯、空调的管理与维护；负责职工食堂运行与管理；负责院区绿化维护及全院房屋建筑及基础设施维修等零星维修工作等。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：
1、江西省科学院机关后勤服务中心主要是围绕江西省科学院后勤服务工作，为全院科研、产业和管理工作正常运转提供服务保障。中心内设五个机构：行政科、基建科、保卫科、物管科、膳食科
本部门2020年年末年末实有人数7人，其中在职人员7人；离休0人；退休0人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
注：当此表为空时，即本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
注：当此表为空时，即本部门无国有资产占用。
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2020年度收入总计525.11万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年减少276.49万元，减少34.49%；本年收入合计525.11万元，较2019年减少248.08万元，减少32.15%，主要原因是：大力压缩一般性支出，厉行节约，减少办公费等支出。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入525.11万元，占100%。事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2020年度支出总计525.11万元，其中本年支出合计 525.11万元，较2019年减少276.49万元，下降34.49%，主要原因是：大力压缩一般性支出，厉行节约，减少办公费等支出；年末结转和结余0万元，较2019年增加0万元，增加0%。
本年支出的具体构成为：基本支出245万元，占46.66%；项目支出280.11万元，占53.34%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为540.1万元，决算数为525.11万元，完成年初预算的97.22%。其中：
科学技术支出年初预算数为529.52万元，决算数为514.53万元，完成年初预算的97.17%。主要原因是：正常执行。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出245万元，其中：
（一）工资福利支出193.57万元，较2019年减少4.05万元，减少2.05%。主要原因是：人员调离。
（二）商品和服务支出50.24万元，较2019年减少41.48万元，减少45.23%。主要原因是：大力压缩一般性支出，厉行节约，减少办公费等支出。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2019年增加0万元，增长0%。主要原因是：无。
（四）资本性支出1.2万元，较2019年减少0.9万元，减少42.86%。主要原因是：大力压缩一般性支出，厉行节约，减少办公费等支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无。
（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%0，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，年末公务用车保有0辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。
七、政府采购支出情况说明
本单位2020年度政府采购支出总额1.18万元，其中：政府采购货物支出1.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目1个,共涉及资金280.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我中心无政府性基金预算项目支出，故此类项目绩效自评个数与金额为零。
从评价情况来看， 2020年度江西省科学院机关后勤服务中心项目总体完成效果较好，参与绩效评价的项目评价结果为“优”。
按要求,由主管部门在单位自评的基础上，选择1个以上项目开展部门评价,并只需要对江西省科学院整个部门开展整体支出绩效评价。本单位是江西省科学院下属事业单位，没有单独做部门评价与整体支出绩效评价。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我单位今年在省级部门决算中反映新老院区维护专项项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，新老院区维护专项项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为280.1万元,执行数为280.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障全院水电畅通，办公设施正常使用，园区干净整洁、食堂正常运行, 荣获平安建设（综治工作）和全省公共机构节能2019年度先进单位, 为全院“创新突破年”提供坚强的后勤保障;二是完成食堂阳光房及餐厅入口雨蓬建设、创新中心北侧自行车棚建设、老院区综合楼加固工程建设项目;三是完成新院区大门周边绿化工程项目;四是完成新院区研发中心、创新中心外侧的亮化工作。
发现的问题及原因：《项目绩效目标表》细化量化不够。年度绩效目标比较笼统。下一步改进措施：提高业务水平，加强业财融合，细化项目绩效目标申报工作。
《项目支出绩效自评表》详见下表：
第四部分 名词解释
一般公共服务支出（类201）知识产权事务（款14）专利试点和产业化推进（项06）：反映专利分类试点以及实施国家专利产业化工程、扶植拥有自主知识产权的新技术及其产业化方面的支出。
科学技术支出（类206）应用研究（款03）机构运行（项01）：反映科学技术应用研究机构的基本支出。
科学技术支出（类206）应用研究（款03）社会公益研究（项02）：反映科学技术研究机构从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
科学技术支出（类206）应用研究（款03）社会公益研究（项99）：反映除机构运行支出、社会公益研究支出、高技术研究支出、专项科研试制支出以外其他用于应用研究方面的支出。
科学技术支出（类206）技术研究与开发（款04）应用技术研究与开发（项02）：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。
科学技术支出（类206）科技条件与服务（款05）科技条件专项（项99）：反映国家用于除科技机构运行支出、技术创新服务体系支出、科技条件专项支出以外的科技条件与服务方面的支出。
科学技术支出（类206）其他科学技术支出（款99）其他科学技术支出（项99）：反映除了科学技术管理事务、基础研究、应用研究、应用技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作之外各项用于科技方面的支出。
社会保障和就业支出（类208）行政事业单位离退休（款05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项05）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
农林水支出（类213）林业支出（款02）林业技术推广（项06）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。
住房保障支出（类221）住房改革支出（款02）购房补贴（项03）：反映按房改政策规定，江西省科学院向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。
